Contrato federal · Empenho 2024NE000081 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0038569436/SEFARM PREGÃO 104/2022 PROCESSO: 33374.009286/2024-85 PRAZO DE ENTREGA: PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. - SUXAMETÔNIO C…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ASCLE BRASIL LTDA (CNPJ 28.911.309/0001-52) para: requisição : 0038569436/sefarm pregão 104/2022 processo: 33374.009286/2024-85 prazo de entrega: prazo de até 15 (quinze) dias após o recebimento da nota de empenho. - suxametônio cloreto 100 mg injetável. Valor global contratado: R$ 4.640,00. Vigência de 07/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ASCLE BRASIL LTDACNPJ 28.911.309/0001-52
- Processooficial
- 33374.009286/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00104/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/02/2024
- Publicaçãooficial
- 07/02/2024
- Vigênciaoficial
- 07/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUXAMETÔNIO CLORETOSUXAMETÔNIO CLORETO, DOSAGEM 100 MG, INDICAÇÃO INJETÁVEL | 400 | R$ 11,60 | R$ 4.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.640,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000081 · 07/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.640,00 · a liquidar R$ 4.640,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000081 · 07/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.009286/2024-85
valor global após o termo: R$ 4.640,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369960
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.