Contrato federal · Empenho 2024NE000180 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ.0037678408/SERVIÇO DE HEMOTERAPIA AD: 30/2024 AO PREGÃO 89/2022 DO HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO PROC.33374.182065/2023-70 AUT.OD.PROT. 0039731517 PRAZO DE ENTREGA 15 (QUIN…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DIAMED LATINO AMERICA S.A (CNPJ 71.015.853/0001-45) para: conf.req.0037678408/serviço de hemoterapia ad: 30/2024 ao pregão 89/2022 do hospital central do exército proc.33374.182065/2023-70 aut.od.prot. 0039731517 prazo de entrega 15 (quinze) dias a contar da data do recebimento…. Valor global contratado: R$ 9.727,68. Vigência de 27/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DIAMED LATINO AMERICA S.ACNPJ 71.015.853/0001-45
- Processooficial
- 33374.182065/2023-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00089/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.727,68
- Valor globaloficial
- R$ 9.727,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2024
- Publicaçãooficial
- 27/03/2024
- Vigênciaoficial
- 27/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA CARTÃO GEL, APRESENTAÇÃO TESTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS O (I E II) | 48 | R$ 186,41 | R$ 8.947,68 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA CARTÃO GEL, APRESENTAÇÃO TESTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA HEMÁCIAS A1 E B PARA PROVA REVERSA | 15 | R$ 52,00 | R$ 780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.727,68
- A liquidarcalculado
- R$ 186,41
- Liquidadocalculado
- R$ 602,85
- Pagocalculado
- R$ 8.938,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000180 · 27/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.727,68 · a liquidar R$ 186,41 · liquidado R$ 602,85 · pago R$ 8.938,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000180 · 27/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.182065/2023-70
valor global após o termo: R$ 9.727,68 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369962
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.