Contrato federal · Empenho 2024NE000257 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ.0036602781 / FARMÁCIA PREGÃO 53/2023 DO HOSPITAL GERAL DE IPANEMA PROC.33374.152912/2023-71 AUT.OD.PROT.0040068378 PRAZO DE ENTREGA 15 (QUIZEDEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIME…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. (CNPJ 21.681.325/0001-57) para: conf.req.0036602781 / farmácia pregão 53/2023 do hospital geral de ipanema proc.33374.152912/2023-71 aut.od.prot.0040068378 prazo de entrega 15 (quizedez) dias a contar do recebimento da nota de empenho. ampola 5ml. Valor global contratado: R$ 37.454,47. Vigência de 15/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.CNPJ 21.681.325/0001-57
- Processooficial
- 33374.152912/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.454,47
- Valor globaloficial
- R$ 37.454,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2024
- Publicaçãooficial
- 15/04/2024
- Vigênciaoficial
- 15/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HEPARINA SÓDICAHEPARINA SÓDICA, DOSAGEM 5.000UI/ML, INDICAÇÃO INJETÁVEL | 2.888 | R$ 12,97 | R$ 37.454,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.454,47
- A liquidarcalculado
- R$ 492,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.961,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000257 · 15/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.454,47 · a liquidar R$ 492,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.961,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000257 · 15/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000257 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.152912/2023-71
valor global após o termo: R$ 37.454,47 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369967
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.