Contrato federal · Empenho 2024NE000278 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0039802238/SERVIÇO DE HEMOTERAPIA PREGÃO 57/2023 DO HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (UASG 250042) PROCESSO: 33374.043691/2024-22 PRAZO DE ENTREGA: PRAZO DE ATÉ 15 (QUIN…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 05.050.260/0001-95) para: requisição : 0039802238/serviço de hemoterapia pregão 57/2023 do hospital federal de bonsucesso (uasg 250042) processo: 33374.043691/2024-22 prazo de entrega: prazo de até 15 (quinze) dias após o recebimento da nota de e…. Valor global contratado: R$ 1.276,56. Vigência de 16/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 05.050.260/0001-95
- Processooficial
- 33374.043691/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00057/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.276,56
- Valor globaloficial
- R$ 1.276,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2024
- Publicaçãooficial
- 16/04/2024
- Vigênciaoficial
- 16/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICOREAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, COMPOSIÇÃO BÁSICA SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS O, 3%, OUTROS COMPONENTES SENSIBILIZADAS COM IGG | 12 | R$ 106,38 | R$ 1.276,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.276,56
- A liquidarcalculado
- R$ 1.276,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000278 · 16/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.276,56 · a liquidar R$ 1.276,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 46.208 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 106,38
- 45.980 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 106,38
- 45.748 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 106,38
- 45.504 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 106,38
- 45.249 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 106,38
- 45.002 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 106,38
- 44.774 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 106,38
- 44.536 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 106,38
- 44.319 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 106,38
- 44.110 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 106,38
- 43.711 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 106,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000278 · 16/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000278 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.043691/2024-22
valor global após o termo: R$ 1.276,56 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369968
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 20:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.