Contrato federal · Empenho 2024NE000287 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0037484576/SEFARM PR 109/2022 (UASG 250059) PROCESSO: 33374.177338/2023-64 PRAZO DE ENTREGA: PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. -- SO…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CONTATTI MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 90.108.283/0001-82) para: requisição : 0037484576/sefarm pr 109/2022 (uasg 250059) processo: 33374.177338/2023-64 prazo de entrega: prazo de até 15 (quinze) dias após o recebimento da nota de empenho. -- solução para conservação de órgãos, htk (h…. Valor global contratado: R$ 94.699,80. Vigência de 17/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CONTATTI MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 90.108.283/0001-82
- Processooficial
- 33374.177338/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00109/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 94.699,80
- Valor globaloficial
- R$ 94.699,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2024
- Publicaçãooficial
- 17/04/2024
- Vigênciaoficial
- 17/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DE ÓRGÃOSSOLUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DE ÓRGÃOS, TIPO HTK ( HISTIDINA, TRIPTOFANO E ALFA- CETOGLUTARATO), COMPOSIÇÃO MANITOL, SÓDIO, POTÁSSIO, CÁLCIO E MAGNÉSIO, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO PARA PERFUSÃO, ESTÉRIL E… | 90 | R$ 1.052,22 | R$ 94.699,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 94.699,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.104,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 92.595,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000287 · 17/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 94.699,80 · a liquidar R$ 2.104,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 92.595,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000287 · 17/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000287 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.177338/2023-64
valor global após o termo: R$ 94.699,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369969
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.