Contrato federal · Empenho 2024NE000302 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ.0038487466 /ALMOXARIFADO PREGÃO 09/2023 DO HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO PROC.33374.007343/2024-91 AUT.OD.PROT. 0040121859 PRAZO DE ENTREGA 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DA D…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PLACIDOS COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.132.196/0001-66) para: conf.req.0038487466 /almoxarifado pregão 09/2023 do hospital federal de bonsucesso proc.33374.007343/2024-91 aut.od.prot. 0040121859 prazo de entrega 15 (quinze) dias a contar da data do recebimento da nota de empenho. f…. Valor global contratado: R$ 705,60. Vigência de 19/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PLACIDOS COMERCIAL LTDACNPJ 03.132.196/0001-66
- Processooficial
- 33374.007343/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 705,60
- Valor globaloficial
- R$ 705,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/04/2024
- Publicaçãooficial
- 19/04/2024
- Vigênciaoficial
- 19/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO POLIÉSTER C/ ALGODÃO AZUL, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 2-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CILÍNDRICA,… | 336 | R$ 2,10 | R$ 705,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 705,60
- A liquidarcalculado
- R$ 705,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000302 · 19/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 705,60 · a liquidar R$ 705,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000302 · 19/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.007343/2024-91
valor global após o termo: R$ 705,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369970
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.