Contrato federal · Empenho 2024NE000325 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ. 0039248943/SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PREGÃO 68/2023 DO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS PROC.33374.028480/2024-60 AUT.OD.PROT0040073409 PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS CORRIDOS APÓS O REC…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VERTICAL RJ SOLUCOES PARA SAUDE LTDA (CNPJ 13.123.772/0002-43) para: conf.req. 0039248943/serviço de nutrição pregão 68/2023 do hospital naval marcílio dias proc.33374.028480/2024-60 aut.od.prot0040073409 prazo de entrega 15 dias corridos após o recebimento da nota de empenho. dieta infan…. Valor global contratado: R$ 40.000,00. Vigência de 26/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VERTICAL RJ SOLUCOES PARA SAUDE LTDACNPJ 13.123.772/0002-43
- Processooficial
- 33374.028480/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00068/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/04/2024
- Publicaçãooficial
- 26/04/2024
- Vigênciaoficial
- 26/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA INFANTILDIETA INFANTIL, INDICAÇÃO 1 A 10 ANOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICA NORMOCALÓRICO,NORMOPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA PTN HIDROLISADA SORO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO MALTO… | 400 | R$ 100,00 | R$ 40.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 25.350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 514,80
- Pagocalculado
- R$ 14.135,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000325 · 26/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.000,00 · a liquidar R$ 25.350,00 · liquidado R$ 514,80 · pago R$ 14.135,20
Faturas
- 32.785 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000325 · 26/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000325 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.028480/2024-60
valor global após o termo: R$ 40.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369973
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.