Contrato federal · Empenho 2024NE000344 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ.0036968313/SERVIÇO DE HEMOTERAPIA PREGÃO 57/2023 DO HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO PROC. 33374.162309/2023-06 AUT.OD.PROT. 0040452471 PRAZO DE ENTREGA 15 (QUINZE) DIAS COR…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DIAMED LATINO AMERICA S.A (CNPJ 71.015.853/0001-45) para: conf.req.0036968313/serviço de hemoterapia pregão 57/2023 do hospital federal de bonsucesso proc. 33374.162309/2023-06 aut.od.prot. 0040452471 prazo de entrega 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da nota d…. Valor global contratado: R$ 2.462,40. Vigência de 06/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DIAMED LATINO AMERICA S.ACNPJ 71.015.853/0001-45
- Processooficial
- 33374.162309/2023-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00057/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.462,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.462,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2024
- Publicaçãooficial
- 06/05/2024
- Vigênciaoficial
- 06/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE FENOTIPAGEM SANGÜÍNEA ABO/RH PARA CLASSIFICAÇÃO, MÉTODO GEL-TESTE, APRESENTAÇÃO TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARTÃO CO… | 216 | R$ 11,40 | R$ 2.462,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.462,40
- A liquidarcalculado
- R$ 273,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.188,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000344 · 06/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.462,40 · a liquidar R$ 273,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.188,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000344 · 06/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000344 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.162309/2023-06
valor global após o termo: R$ 2.462,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369974
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.