Contrato federal · Empenho 2024NE000499 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0033514769/ALMOXARIFADO AD 90/2024 AO PREGÃO 14/2023 DO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS (UASG 765720) PROCESSO: 33374.065023/2023-75 PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS APÓS O…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou G-NERES BRASIL LTDA (CNPJ 46.170.969/0001-01) para: requisição : 0033514769/almoxarifado ad 90/2024 ao pregão 14/2023 do hospital naval marcílio dias (uasg 765720) processo: 33374.065023/2023-75 prazo de até 15 (quinze) dias após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 600,00. Vigência de 14/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- G-NERES BRASIL LTDACNPJ 46.170.969/0001-01
- Processooficial
- 33374.065023/2023-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 600,00
- Valor globaloficial
- R$ 600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/06/2024
- Publicaçãooficial
- 14/06/2024
- Vigênciaoficial
- 14/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DRENO CIRÚRGICODRENO CIRÚRGICO, MODELO DE PENROSE, MATERIAL SILICONE, DIMENSÕES CERCA DE 20 MM X 30 CM, COMPONENTE II RADIOPACO, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 300 | R$ 2,00 | R$ 600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000499 · 14/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.643 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000499 · 14/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000499 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.065023/2023-75
valor global após o termo: R$ 600,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369985
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.