Contrato federal · Empenho 2024NE000608 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0035118492 / ENDOSCOPIA DIGESTIVA AD: 131/2024 AO PREGÃO 57/2023 DO HOSPITAL GERAL DE IPANEMA (UASG 250103) PROCESSO: 33374.092919/2023-27 PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIA…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDI-GLOBE BRASIL LTDA (CNPJ 04.242.860/0001-92) para: requisição : 0035118492 / endoscopia digestiva ad: 131/2024 ao pregão 57/2023 do hospital geral de ipanema (uasg 250103) processo: 33374.092919/2023-27 prazo de até 15 (quinze) dias após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 54.120,00. Vigência de 04/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDI-GLOBE BRASIL LTDACNPJ 04.242.860/0001-92
- Processooficial
- 33374.092919/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00057/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 54.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 54.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2024
- Publicaçãooficial
- 04/07/2024
- Vigênciaoficial
- 04/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA BIÓPSIA VIA ENDOSCÓPICAAGULHA BIÓPSIA VIA ENDOSCÓPICA, MATERIAL AGULHA LIGA METÁLICA, TIPO CORTANTE- FNB, DIMENSÃO AGULHA CERCA DE 21 G X 8 CM, COMPATIBILIDADE P/ CANAL CERCA DE 2,0 MM X 140 CM, MATERIAL CATETER POLíMERO, P… | 44 | R$ 1.230,00 | R$ 54.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 40.590,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.530,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000608 · 04/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.120,00 · a liquidar R$ 40.590,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.530,00
Faturas
- 112.499 · emitida 05/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 30.750,00
- 114.764 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000608 · 04/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000608 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.092919/2023-27
valor global após o termo: R$ 54.120,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369993
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.