Contrato federal · Empenho 2024NE000603 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ. 0038854006/SERVIÇO DE ALMOXARIFADO AD: 140/2024 AO PREGÃO 13/2023 DO HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ PROC.33374.017890/2024-85 AUT.OD.PROT. 0041326476 PRAZO DE ENTREGA 15(QUI…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou P.G. RIO MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 18.841.889/0001-03) para: conf.req. 0038854006/serviço de almoxarifado ad: 140/2024 ao pregão 13/2023 do hospital federal do andaraí proc.33374.017890/2024-85 aut.od.prot. 0041326476 prazo de entrega 15(quinze) dias corridos após o recebimento da…. Valor global contratado: R$ 94.500,00. Vigência de 04/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- P.G. RIO MEDICAMENTOS LTDACNPJ 18.841.889/0001-03
- Processooficial
- 33374.017890/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 94.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 94.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2024
- Publicaçãooficial
- 04/07/2024
- Vigênciaoficial
- 04/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRALDA DESCARTÁVELFRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO GRANDE, PESO USUÁRIO ACIMA DE 90 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVE L, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADES… | 94.500 | R$ 1,00 | R$ 94.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 94.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 74.480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.020,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000603 · 04/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 94.500,00 · a liquidar R$ 74.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.020,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000603 · 04/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000603 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.017890/2024-85
valor global após o termo: R$ 94.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369995
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.