Contrato federal · Empenho 2024NE000617 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0037779168 / ENDO DIGESTIVA AD: 128/2024 AO PREGÃO 57/2023 DO HOSPITAL GERAL DE IPANEMA(UASG 250103) PROCESSO: 33374.181376/2023-11 PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) D…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA (CNPJ 01.513.946/0001-14) para: requisição : 0037779168 / endo digestiva ad: 128/2024 ao pregão 57/2023 do hospital geral de ipanema(uasg 250103) processo: 33374.181376/2023-11 prazo de entrega: até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da nota…. Valor global contratado: R$ 35.200,00. Vigência de 04/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDACNPJ 01.513.946/0001-14
- Processooficial
- 33374.181376/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00057/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2024
- Publicaçãooficial
- 04/07/2024
- Vigênciaoficial
- 04/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA BIÓPSIA VIA ENDOSCÓPICAAGULHA BIÓPSIA VIA ENDOSCÓPICA, MATERIAL AGULHA LIGA METÁLICA, TIPO ASPIRATIVA - FNA, DIMENSÃO AGULHA CERCA DE 21 G X 5 CM, COMPATIBILIDADE P/ CANAL CERCA DE 2,0 MM X 140 CM, MATERIAL CATETER POLíMERO… | 44 | R$ 800,00 | R$ 35.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.800,01
- Liquidadocalculado
- R$ 140,40
- Pagocalculado
- R$ 18.259,59
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000617 · 04/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.200,00 · a liquidar R$ 16.800,01 · liquidado R$ 140,40 · pago R$ 18.259,59
Faturas
- 3.106.094 · emitida 31/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.799,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000617 · 04/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000617 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.181376/2023-11
valor global após o termo: R$ 35.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369996
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.