Contrato federal · Empenho 2024NE000612 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0035064231 / ENDOSCOPIA D: 35/2024 AO PREGÃO 17/2022 DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS(UASG 160020) PROCESSO: 33374.108905/2023-32 PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA (CNPJ 01.513.946/0001-14) para: requisição : 0035064231 / endoscopia d: 35/2024 ao pregão 17/2022 do hospital militar de área de manaus(uasg 160020) processo: 33374.108905/2023-32 prazo de entrega: até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota de emp…. Valor global contratado: R$ 10.800,00. Vigência de 04/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDACNPJ 01.513.946/0001-14
- Processooficial
- 33374.108905/2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2024
- Publicaçãooficial
- 04/07/2024
- Vigênciaoficial
- 04/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALÃO DILATAÇÃOBALÃO DILATAÇÃO, APLICAÇÃO P/ ESTENOSES DO ESÔFAGO, PILORO E COLÓN, MATERIAL POLÍMERO, DIMENSÃO BALÃO 10 X 55 MM, COMPRIMENTO DO CATETER CERCA DE 240 CM, COMPATÍVEL COMPATÍVEL C/ CANAL ENDOSCÓPICO DE… | 18 | R$ 600,00 | R$ 10.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000612 · 04/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.800,00 · a liquidar R$ 10.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3.249.876 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000612 · 04/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000612 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.108905/2023-32
valor global após o termo: R$ 10.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369997
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.