Contrato federal · Empenho 2024NE000616 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ. 0028099622/SEFARM PREGÃO 10/2023 DO HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO PROC.33374.099759/2022-66 AUT.OD.PROT. 0041016593 PRAZO DE ENTREGA 15 (QUINZE) DIAS APÓS O RECEBIMENTO…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 35.820.448/0007-21) para: conf.req. 0028099622/sefarm pregão 10/2023 do hospital federal de bonsucesso proc.33374.099759/2022-66 aut.od.prot. 0041016593 prazo de entrega 15 (quinze) dias após o recebimento da nota de empenho. óxido nítrico medici…. Valor global contratado: R$ 72.000,00. Vigência de 04/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDACNPJ 35.820.448/0007-21
- Processooficial
- 33374.099759/2022-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 72.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 72.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2024
- Publicaçãooficial
- 04/07/2024
- Vigênciaoficial
- 04/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MISTURA GASOSAMISTURA GASOSA, COMPOSIÇÃO ÓXIDO NÍTRICO EM NITROGÊNIO, CONCENTRAÇÃO 500 PPM | 144 | R$ 500,00 | R$ 72.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 69.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.500,00
- Pagocalculado
- R$ 1.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000616 · 04/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72.000,00 · a liquidar R$ 69.000,00 · liquidado R$ 1.500,00 · pago R$ 1.500,00
Faturas
- 333,6862,6873,342 · emitida 04/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.000,00
- 6714,...,6820 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.000,00
- 6553 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.500,00
- 6383,...,6479. · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.500,00
- 99549,...,103269 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.431,20
- 6359 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
- 6161,...,95314. · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.000,00
- DIVERSOS · emitida 17/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000616 · 04/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000616 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.099759/2022-66
valor global após o termo: R$ 72.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369998
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.