Contrato federal · Empenho 2024NE000698 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0028061793/SEFARM PREGÃO 13/2023 DO HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (UASG 250042) PROCESSO: 33374.098663/2022-81 PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOT…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 36.325.157/0001-34) para: requisição : 0028061793/sefarm pregão 13/2023 do hospital federal de bonsucesso (uasg 250042) processo: 33374.098663/2022-81 prazo de até 15 (quinze) dias após o recebimento da nota de empenho. --- mesna, 100 mg/ml - inj…. Valor global contratado: R$ 3.400,00. Vigência de 25/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 36.325.157/0001-34
- Processooficial
- 33374.098663/2022-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2024
- Publicaçãooficial
- 25/07/2024
- Vigênciaoficial
- 25/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESNAMESNA, CONCENTRAÇÃO 100 MG/ML, TIPO MEDICAMENTO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 500 | R$ 6,80 | R$ 3.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000698 · 25/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.400,00 · a liquidar R$ 3.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 216.974 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000698 · 25/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000698 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.098663/2022-81
valor global após o termo: R$ 3.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370006
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 22:44
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 12:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.