Contrato federal · Empenho 2024NE000770 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ.0041900778/SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PREGÃO 68/2023 DO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS PROC.33374.102761/2024-91 AUT.OD.PROT. 0042560681 PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS APOS REC.NE. ALIME…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (CNPJ 01.925.587/0001-02) para: conf.req.0041900778/serviço de nutrição pregão 68/2023 do hospital naval marcílio dias proc.33374.102761/2024-91 aut.od.prot. 0042560681 prazo de entrega 15 dias apos rec.ne. alimento para dieta enteral litro. Valor global contratado: R$ 43.740,00. Vigência de 15/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDACNPJ 01.925.587/0001-02
- Processooficial
- 33374.102761/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00068/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.740,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2024
- Publicaçãooficial
- 15/08/2024
- Vigênciaoficial
- 15/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA SORO LEITE HIDROLISADA E/OU CASEINA HIDROLISADA, FONTE DE CARBOIDRATO AMIDO E/OU MALTODEXTRINA, FO… | 360 | R$ 121,50 | R$ 43.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 43.740,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000770 · 15/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.740,00 · a liquidar R$ 43.740,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 287.052 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.160,00
- 285.928 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000770 · 15/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000770 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.102761/2024-91
valor global após o termo: R$ 43.740,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370014
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 05:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.