Contrato federal · Empenho 2024NE000124 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROGRAMA MULHERES MIL - IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2024 - PREGÃO 13/2023 - UG 158145 - ITENS 10 E 15.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou RC RAMOS COMERCIO LTDA (CNPJ 07.048.323/0001-02) para: empenho destinado a aquisição de material de consumo - programa mulheres mil - ifes campus vila velha - ano 2024 - pregão 13/2023 - ug 158145 - itens 10 e 15.. Valor global contratado: R$ 1.488,50. Vigência de 25/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- RC RAMOS COMERCIO LTDACNPJ 07.048.323/0001-02
- Processooficial
- 23187.003025/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.488,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.488,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2024
- Publicaçãooficial
- 25/10/2024
- Vigênciaoficial
- 25/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO RECADOBLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR VARIADA, LARGURA 76 MM, COMPRIMENTO 76 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO, POST IT, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN | 250 | R$ 2,69 | R$ 672,50 |
| CLASSIFICADORCLASSIFICADOR, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, COR AMARELA, COMPRIMENTO 355 MM, LARGURA 225 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ELÁSTICO | 300 | R$ 2,72 | R$ 816,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.488,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.488,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000124 · 25/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.488,50 · a liquidar R$ 1.488,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17881 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.488,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000124 · 25/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.003025/2024-73
valor global após o termo: R$ 1.488,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370024
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.