Contrato federal · Contrato 00225/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE METAIS
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ETMETAL COMERCIO E INDUSTRIA DE PLACAS METALICAS LTDA (CNPJ 34.015.669/0001-79) para: aquisição de metais. Valor global contratado: R$ 631.134,98. Vigência de 16/12/2024 a 16/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ETMETAL COMERCIO E INDUSTRIA DE PLACAS METALICAS LTDACNPJ 34.015.669/0001-79
- Processooficial
- 67106.002884/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00110/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 631.134,98
- Valor globaloficial
- R$ 631.134,98
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Publicaçãooficial
- 13/01/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 16/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIVELA | 10.629 | R$ 16,80 | R$ 178.567,20 |
| BOTÃO VESTUÁRIO | 65.416 | R$ 3,48 | R$ 227.647,68 |
| BOTÃO VESTUÁRIO | 52.307 | R$ 4,30 | R$ 224.920,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 631.134,98
- A liquidarcalculado
- R$ 631.134,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE007897 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 400.499,08 · a liquidar R$ 400.499,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE007981 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.068,70 · a liquidar R$ 52.068,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE007895 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 178.567,20 · a liquidar R$ 178.567,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370051
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.