Contrato federal · Empenho 2024NE000226 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DE CA COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA PARA CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA A SPRF/PR. ITEM 78 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2023 - LICITAÇÃO - 12/2023 - UASG 1…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 50.032.992/0001-07) para: empenho em favor de ca comércio de produtos ltda para custeio da aquisição de colchões para a sprf/pr. item 78 da ata de registro de preço nº 03/2023 - licitação - 12/2023 - uasg 158134. decisão administrativa nº 23/2024…. Valor global contratado: R$ 11.488,00. Vigência de 13/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 50.032.992/0001-07
- Processooficial
- 08659.035773/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.488,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.488,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2024
- Publicaçãooficial
- 13/09/2024
- Vigênciaoficial
- 13/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| "COLCHÃO""COLCHÃO", MATERIAL 100% ESPUMA EXTRAFIRME, REVESTIMENTO TECIDO 54% ALGODÃO E 46% VISCOSE, PROTEÇÃO TECIDO ANTIÁCARO, ANTIMOFO E ANTIALÉRGICO, ALTURA 18 CM, COMPRIMENTO 188 CM, LARGURA 88 CM, DENSIDAD… | 32 | R$ 359,00 | R$ 11.488,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.488,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 11.488,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000226 · 13/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.488,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 11.488,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 316 · emitida 18/12/2024 · PagoR$ 11.488,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000226 · 13/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000226 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.035773/2024-60
valor global após o termo: R$ 11.488,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370073
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 13:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.