Contrato federal · Empenho 2024NE000164 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS - PREGÃO 01/2023 - UG 158886 - ITENS 30, 31, 45 E 50 - ORÇAMENTO PROGRAMA MULHERES MIL - ANO 2024.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 47.920.620/0001-02) para: empenho destinado a aquisição de materiais de consumo diversos - pregão 01/2023 - ug 158886 - itens 30, 31, 45 e 50 - orçamento programa mulheres mil - ano 2024.. Valor global contratado: R$ 1.234,90. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 47.920.620/0001-02
- Processooficial
- 23187.003847/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.234,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.234,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Publicaçãooficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA JARDIMMANGUEIRA JARDIM, MATERIAL PVC E POLIÉSTER TRANÇADO, DIÂMETRO 1/2 POL, PRESSÃO MÁXIMA 12 BAR., COMPRIMENTO 50 M, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRÊS CAMADAS INTERMEDIARIA DE PVC TRANSPARENTE | 3 | R$ 169,00 | R$ 507,00 |
| BUCHA PARAFUSOBUCHA PARAFUSO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 5 CM, ESPESSURA 10 MM | 3 | R$ 26,00 | R$ 78,00 |
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, MATERIAL SILICONE, APARÊNCIA VISUAL INCOLOR, APLICAÇÃO VEDAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APLICAÇÃO MANUAL | 10 | R$ 16,74 | R$ 167,40 |
| PRENDEDOR PORTAPRENDEDOR PORTA, MATERIAL LATÃO, TIPO PINO FIXADO NO PISO, TIPO TRAVA FIXADA NA PORTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIQUE, COM BUCHAS E PARAFUSOS | 50 | R$ 9,65 | R$ 482,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.234,90
- A liquidarcalculado
- R$ 1.234,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000164 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.234,90 · a liquidar R$ 1.234,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 705 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.234,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000164 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.003847/2023-13
valor global após o termo: R$ 1.234,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370077
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.