Contrato federal · Empenho 2024NE000092 · Comprasnet Contratos
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: ELAINE SOARES - TELEFONE/WHATSAPP: (21) 3938-6682
FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou JC LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 46.708.580/0001-77) para: responsável pelo recebimento: elaine soares - telefone/whatsapp: (21) 3938-6682. Valor global contratado: R$ 2.432,20. Vigência de 23/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ 153138
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JC LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 46.708.580/0001-77
- Processooficial
- 23079.238799/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.432,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.432,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2024
- Vigênciaoficial
- 23/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR3, VELOCIDADE BARRAMENTO1.600 MHZ, PADRÃO SDRAM | 12 | R$ 49,35 | R$ 592,20 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 250 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 550 MBPS, APLICAÇÃOARMAZENAMENTO DADOS, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, INTERFACE SATA 2.0 | 20 | R$ 92,00 | R$ 1.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.432,20
- A liquidarcalculado
- R$ 2.432,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000092 · 23/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.432,20 · a liquidar R$ 2.432,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 993 · emitida 26/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.432,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000092 · 23/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.238799/2024-82
valor global após o termo: R$ 2.432,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370115
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.