Contrato federal · Empenho 2024NE000259 · Comprasnet Contratos
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: VALMIR GOMES OU ELAINE SOARES - TELEFONE/WHATSAPP: 3938-6682
FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MOURA COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 42.032.814/0001-58) para: responsável pelo recebimento: valmir gomes ou elaine soares - telefone/whatsapp: 3938-6682. Valor global contratado: R$ 392,04. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ 153138
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MOURA COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 42.032.814/0001-58
- Processooficial
- 23079.253634/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 392,04
- Valor globaloficial
- R$ 392,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, ACIDEZ 5,5 A 6,0, APLICAÇÃOASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO USO | 36 | R$ 10,89 | R$ 392,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 392,04
- A liquidarcalculado
- R$ 392,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000259 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 392,04 · a liquidar R$ 392,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 36 · emitida 20/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 392,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000259 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.253634/2024-31
valor global após o termo: R$ 392,04 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370117
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.