Contrato federal · Empenho 2024NE002310 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DEBISTURI ELETRÔNICO, PR. 41/2023, UASG 155907, PROC. 23534.021420/2024-82 , SOLICITAÇÃO SETOR DE ENGENHARIA CLÍNICA, SUBGRUPO 5.1
HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. EDGARD SANTOS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA (CNPJ 09.342.946/0001-00) para: aquisição debisturi eletrônico, pr. 41/2023, uasg 155907, proc. 23534.021420/2024-82 , solicitação setor de engenharia clínica, subgrupo 5.1. Valor global contratado: R$ 270.000,00. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. EDGARD SANTOS 155907
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDACNPJ 09.342.946/0001-00
- Processooficial
- 23534.021420/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 270.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 270.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISTURI ELÉTRICOBISTURI ELÉTRICO, MODELO RADIOFREQUÊNCIA, MODO DE OPERAÇÃO MONOPOLAR MONOPOLAR , POTÊNCIA MÁXIMA CORTE MONOPOLAR ATÉ 99 W, TIPO DE COAGULAÇÃO COAGULAÇÃO E SPRAY, TIPO DE CORTE CORTE PURO E NO MÍNIMO 3… | 10 | R$ 27.000,00 | R$ 270.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 270.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 270.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002310 · 06/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 270.000,00 · a liquidar R$ 270.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 248682 · emitida 29/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 270.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002310 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23534.021420/2024-82
valor global após o termo: R$ 270.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370256
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.