Contrato federal · Empenho 2023NE000376 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM VISTAS À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GELO EM ESCAMA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/LRR, EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91, PREGÃO ELETRÔNICO 008/…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR (MINISTERIO DA SAUDE) contratou UNICA INDUSTRIA DE GELO LTDA (CNPJ 02.968.111/0001-11) para: despesa com vistas à aquisição de material de consumo (gelo em escama) para atender as necessidades do dsei/lrr, execução da ata de registro de preços nº 91, pregão eletrônico 008/2023. dco sesai 106 em 01/12 - cgpoi. pr…. Valor global contratado: R$ 15.300,00. Vigência de 05/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR 257051
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- UNICA INDUSTRIA DE GELO LTDACNPJ 02.968.111/0001-11
- Processooficial
- 25063.000503/2022-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2023
- Publicaçãooficial
- 05/12/2023
- Vigênciaoficial
- 05/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GELOGELO, MATERIAL ÁGUA FILTRADA, APRESENTAÇÃO ESCAMAS | 900 | R$ 17,00 | R$ 15.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000376 · 05/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.300,00 · a liquidar R$ 15.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7665/2025 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.020,00
- 7104 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.921,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000376 · 05/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000376 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25063.000503/2022-95
valor global após o termo: R$ 15.300,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370333
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 18:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.