Contrato federal · Empenho 2024NE001670 · Comprasnet Contratos
PEDIDO SIACOMPRAS 17054 CMF, SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 04.880.181/0001-49) para: pedido siacompras 17054 cmf, solicito autorização para aquisição de material químico. Valor global contratado: R$ 3.234,76. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 04.880.181/0001-49
- Processooficial
- 23069.181268/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.234,76
- Valor globaloficial
- R$ 3.234,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURASUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO PEPTONA DE CASEÍNA, ASPECTO FÍSICO PÓ | 1 | R$ 429,57 | R$ 429,57 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO MUELLER HINTON, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 319,68 | R$ 319,68 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR CITRATO DE SIMMONS, APRESENTAÇÃO PÓ | 2 | R$ 379,62 | R$ 759,24 |
| MEIO DE CULTURA,MEIO DE CULTURA,, TIPO CALDO ÁGAR EXTRATO DE LEVEDURA TRIPTONA DE SOJA, APRESENTAÇÃO PÓ | 4 | R$ 159,84 | R$ 639,36 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR XLD, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 329,67 | R$ 329,67 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR BISMUTO SULFITO, APRESENTAÇÃO PÓ | 2 | R$ 378,62 | R$ 757,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.234,76
- A liquidarcalculado
- R$ 757,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.477,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001670 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.234,76 · a liquidar R$ 757,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.477,52
Faturas
- 3008 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 757,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001670 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001670 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.181268/2024-20
valor global após o termo: R$ 3.234,76 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370336
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.