Contrato federal · Contrato 00048/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES PARA EQUIPAMENTOS FIREWALL (NGFW) FORTIGATE FG-3200D, BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS D…
SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou VERY TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 26.086.569/0001-05) para: contratação de serviços de licenciamento, garantia e suporte técnico por 36 (trinta e seis) meses para equipamentos firewall (ngfw) fortigate fg-3200d, bem como serviços técnicos de operação assistida, sob demanda, nas c…. Valor global contratado: R$ 3.575.820,65. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 150004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VERY TECNOLOGIA S.A.CNPJ 26.086.569/0001-05
- Processooficial
- 23000.002411/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 3.392.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.575.820,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 102.636.879,45
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Publicaçãooficial
- 07/01/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ECIENTÍFICASERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA, SOB DEMANDA. | 375 | R$ 433,95 | R$ 162.731,25 |
| LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDORLICENCIAMENTO, GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES À 4 (QUATRO) EQUIPAMENTOS FIREWALL (NGFW) FORTIGATE FG3-3200D | 4 | R$ 853.272,35 | R$ 3.413.089,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.523.971,49
- A liquidarcalculado
- R$ 3.385.566,49
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 138.405,00
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025ne000037 · 21/03/2025339147 - OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIASempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000071 · 27/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.268.415,50 · a liquidar R$ 3.268.415,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000004 · 22/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 124.234,50 · a liquidar R$ 55.261,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.973,00
- 2025NE000076 · 22/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 43.513,74 · a liquidar R$ 43.513,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000037 · 20/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 55.261,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.261,50
- 2026NE000051 · 04/05/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 14.170,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.170,50
- 2026NE000104 · 09/10/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 18.375,75 · a liquidar R$ 18.375,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.384 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.187,60
- 1264 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.328,40
- 1196 · emitida 18/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.916,00
- 937 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.451,00
- 934 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.282,00
- 749 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.240,00
- 744 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.268.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 02/04/2026
REAJUSTAR O CONTRATO Nº 48/2024 (SEI Nº 5496556), A PARTIR DE 17 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PLANILHAS DE REAJUSTE (SEI Nº 6311419) EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ICTI/IPEA, SENDO APLICADO O ÍNDICE OFICIAL DE 4,4397%. ASSIM, O VALOR GLOBAL CONTRATADO PAS…
valor global após o termo: R$ 3.543.274,40 · vigência até 31/12/2027
Termo Aditivo 00001/2026 · 20/05/2026
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO, DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO ITEM 2 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA, SOB DEMANDA -, O QUE EQUIVALE A APROXIMADAMENTE 0,92% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, CORRESPONDENTE A R$ 32.546,25 (TRINTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E…
valor global após o termo: R$ 3.575.820,65 · vigência até 31/12/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370344
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.