Contrato federal · Empenho 2024NE000438 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MAT. QUÍMICO EM PROVEITO DO LFDA-SP - DOD 0342-SP/2024 - RCA
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou ALURETEC COMERCIO LTDA (CNPJ 11.916.165/0001-24) para: aquisição de mat. químico em proveito do lfda-sp - dod 0342-sp/2024 - rca. Valor global contratado: R$ 7.858,40. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP 130102
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- ALURETEC COMERCIO LTDACNPJ 11.916.165/0001-24
- Processooficial
- 21053.000295/2023-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.858,40
- Valor globaloficial
- R$ 7.858,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PADRÃO REFERÊNCIA 1PADRÃO REFERÊNCIA 1, TIPO 1 METANDIENONA, APRESENTAÇÃO 1 EM SOLUÇÃO, CONCENTRAÇÃO 1 1 MG/ML, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 72-63-9 | 10 | R$ 190,00 | R$ 1.900,00 |
| PADRÃO REFERÊNCIA 2PADRÃO REFERÊNCIA 2, COMPOSIÇÃO 2 2,2',3,4,4',5'-HEXACLOROBIFENIL (PCB 138), APRESENTAÇÃO PÓ, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 35065-28-2 | 10 | R$ 95,84 | R$ 958,40 |
| PADRÃO REFERÊNCIA 2PADRÃO REFERÊNCIA 2, COMPOSIÇÃO 1 2,2?,4,4?,5,5?-HEXACLOROBIFENIL (PCB 153), APRESENTAÇÃO PÓ, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 35065-27-1 | 25 | R$ 200,00 | R$ 5.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.858,40
- A liquidarcalculado
- R$ 7.858,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000438 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.858,40 · a liquidar R$ 7.858,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5789 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.858,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000438 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000438 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000438 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21053.000295/2023-73
valor global após o termo: R$ 7.858,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370375
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.