Contrato federal · Empenho 2024NE000434 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO, REFERENTE AO DOD N° 0297-SP/2024, EM PROVEITO DO LFDA-SP.
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou ALURETEC COMERCIO LTDA (CNPJ 11.916.165/0001-24) para: aquisição de material quimico, referente ao dod n° 0297-sp/2024, em proveito do lfda-sp.. Valor global contratado: R$ 1.949,00. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP 130102
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- ALURETEC COMERCIO LTDACNPJ 11.916.165/0001-24
- Processooficial
- 21053.000295/2023-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.949,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.949,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PADRÃO REFERÊNCIA 1PADRÃO REFERÊNCIA 1, TIPO 1 SULFADIAZINA, APRESENTAÇÃO 1 PÓ, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 68-35-9 | 100 | R$ 7,49 | R$ 749,00 |
| PADRÃO REFERÊNCIA 2PADRÃO REFERÊNCIA 2, COMPOSIÇÃO 2 METIL TIOURACIL, APRESENTAÇÃO EM METANOL, CONCENTRAÇÃO 1 1 MG/ML, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 56-04-2 | 100 | R$ 12,00 | R$ 1.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.949,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.949,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000434 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.949,00 · a liquidar R$ 1.949,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5788 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.949,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000434 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000434 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000434 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21053.000295/2023-73
valor global após o termo: R$ 1.949,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370376
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.