Contrato federal · Empenho 2024NE001414 · Comprasnet Contratos
ATA RP 11/2024
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou N3 DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 19.408.662/0001-23) para: ata rp 11/2024. Valor global contratado: R$ 2.125,60. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- N3 DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDACNPJ 19.408.662/0001-23
- Processooficial
- 00059.002131/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.125,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.125,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARMITA DESCARTÁVELMARMITA DESCARTÁVEL, MATERIAL ISOPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, CAPACIDADE 750 ML | 10 | R$ 29,30 | R$ 293,00 |
| PANO PRATOPANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 45 CM, COR DIVERSAS (ESTAMPADO) | 320 | R$ 3,43 | R$ 1.097,60 |
| POTE ALIMENTOSPOTE ALIMENTOS, MATERIAL POLIESTIRENO ATÓXICO, FORMATO REDONDO, COR INCOLOR TRANSPARENTE, CAPACIDADE 500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 1.500 | R$ 0,49 | R$ 735,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.125,60
- A liquidarcalculado
- R$ 2.125,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001414 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.125,60 · a liquidar R$ 2.125,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3894 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.125,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001414 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001414 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00059.002131/2024-31
valor global após o termo: R$ 2.125,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370391
- Lido da fonte em
- 03/11/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 16:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.