Contrato federal · Empenho 2024NE001341 · Comprasnet Contratos
ATA RP 34/23
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou VIGA INFORMATICA LTDA (CNPJ 07.922.138/0001-97) para: ata rp 34/23. Valor global contratado: R$ 34.848,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VIGA INFORMATICA LTDACNPJ 07.922.138/0001-97
- Processooficial
- 00059.001998/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.848,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.848,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CIANO, REFERÊNCIA CARTUCHO 6 F9K17A | 8 | R$ 1.089,00 | R$ 8.712,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA MAGENTA, REFERÊNCIA CARTUCHO 6 F9K16A | 8 | R$ 1.089,00 | R$ 8.712,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA AMARELA, REFERÊNCIA CARTUCHO 6 F9K15A | 8 | R$ 1.089,00 | R$ 8.712,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETO FOSCO, REFERÊNCIA CARTUCHO 6 F9J68A | 8 | R$ 1.089,00 | R$ 8.712,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.848,00
- A liquidarcalculado
- R$ 34.848,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001341 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.848,00 · a liquidar R$ 34.848,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 236 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.492,00
- 239 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.356,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001341 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001341 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00059.001998/2024-70
valor global após o termo: R$ 34.848,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370454
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.