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Contrato federal · Empenho 2023NE000310 · Comprasnet Contratos

A EXECUÇÃO DA DESPESA TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE GESSO DRYWAL E VIDRO TEMPERADO CONFORME PREGÃO 48/2023 - UASG 158148 E SOLICITAÇÃO SEI N 2160593 PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTIT…

INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ 25.054.102/0001-10) para: a execução da despesa tem por objeto a aquisição de gesso drywal e vidro temperado conforme pregão 48/2023 - uasg 158148 e solicitação sei n 2160593 para atender as demandas institucionais do ifro campus pvh calama, proc…. Valor global contratado: R$ 2.997,50. Vigência de 27/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA 158345
Local da unidadeoficial
PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
Fornecedoroficial
JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDACNPJ 25.054.102/0001-10
Processooficial
23243.016559/2023-07
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00048/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.997,50
Valor globaloficial
R$ 2.997,50
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
27/12/2023
Publicaçãooficial
27/12/2023
Vigênciaoficial
27/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PERSIANA TIPO CORTINAPERSIANA TIPO CORTINA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, LARGURA 1,10 M, ALTURA 2,20 M, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRILHO EM ALUMÍNIO, BANDO COM FECHAMENTO NAS DUAS, TIPO VERTICAL, LARGU…25R$ 119,90R$ 2.997,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.997,50
A liquidarcalculado
R$ 2.997,50
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000310 · 27/12/2023449036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICAempenhado R$ 2.997,50 · a liquidar R$ 2.997,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 1926 · emitida 10/12/2024 · Siafi ErroR$ 2.997,50
  • 01926 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.997,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000310 · 27/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.016559/2023-07

    valor global após o termo: R$ 2.997,50 · vigência até 31/12/2023

FornecedorJR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ROVer o mercado de Rondônia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 370472
Lido da fonte em
16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 17:07

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.