Contrato federal · Empenho 2024NE000102 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS 02 ÚLTIMOS MESES DE AULA DO EXERCÍCIO 2024. ADESÃO AO PREGÃO SRP 90003/2024. ATA RP DE Nº 04/2024.
IFAM - CAMPUS PARINTINS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA (CNPJ 27.652.983/0001-05) para: aquisição de gêneros alimentícios para atender os 02 últimos meses de aula do exercício 2024. adesão ao pregão srp 90003/2024. ata rp de nº 04/2024.. Valor global contratado: R$ 11.212,00. Vigência de 06/12/2024 a 06/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PARINTINS 158560
- Local da unidadeoficial
- PARINTINS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303403
- Fornecedoroficial
- A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDACNPJ 27.652.983/0001-05
- Processooficial
- 23443.014841/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.212,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.212,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 06/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO FATIADA EM BIFE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 300 | R$ 36,00 | R$ 10.800,00 |
| MASSA DE TOMATEMASSA DE TOMATE, TIPO MOLHO PRONTO, COMPOSIÇÃO POMODORO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 50 | R$ 3,00 | R$ 150,00 |
| LEITE CÔCOLEITE CÔCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 25 | R$ 10,48 | R$ 262,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.212,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.212,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000102 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.212,00 · a liquidar R$ 11.212,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 719 · emitida 02/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.316,00
- 706 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.896,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000102 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.014841/2024-76
valor global após o termo: R$ 11.212,00 · vigência até 06/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370476
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.