Contrato federal · Empenho 2024NE000017 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O IFNMG CAMPUS TEÓFILO OTONI CONFORME DESPACHO DAP/DG/TEO SEI N.º 1827533. PREGÃO SRP 08/2…
INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 75.629.105/0001-03) para: nota de empenho destinada a atender despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para o ifnmg campus teófilo otoni conforme despacho dap/dg/teo sei n.º 1827533. pregão srp 08/2023 - uasg 158121.. Valor global contratado: R$ 1.245,00. Vigência de 06/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI 155854
- Local da unidadeoficial
- TEÓFILO OTONI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3168606
- Fornecedoroficial
- ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 75.629.105/0001-03
- Processooficial
- 23791.000388/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.245,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.245,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2024
- Publicaçãooficial
- 06/03/2024
- Vigênciaoficial
- 06/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 100 | R$ 12,45 | R$ 1.245,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.245,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.245,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000017 · 06/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.245,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.245,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000017 · 06/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23791.000388/2023-80
valor global após o termo: R$ 1.245,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370486
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.