Contrato federal · Empenho 2022NE001381 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM O PREGÇAO PREGÃO 052/2022 CONFORME SOLICITADO NO DOCUMENTO 3929971 E NO INFORME DICOR 3935520 DO PROCESSO SEI 23117.042379/2022-37
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou SOLVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 45.438.636/0001-58) para: empenho emitido para atender despesas com o pregçao pregão 052/2022 conforme solicitado no documento 3929971 e no informe dicor 3935520 do processo sei 23117.042379/2022-37. Valor global contratado: R$ 16.931,99. Vigência de 22/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- SOLVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 45.438.636/0001-58
- Processooficial
- 23117.042379/2022-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00052/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.931,99
- Valor globaloficial
- R$ 16.931,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2022
- Publicaçãooficial
- 22/09/2022
- Vigênciaoficial
- 22/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTIPROCESSADOR ALIMENTOSMULTIPROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL ABS, FUNÇÃO PULSAR (PROCESSAR, MOER,CORTAR, MISTURAR, TRITUR A, POTÊNCIA 800 W, TENSÃO 220 V | 2 | R$ 430,00 | R$ 860,00 |
| BARRACA / BARRACA ACAMPAMENTOBARRACA / BARRACA ACAMPAMENTO, MATERIAL POLIÉSTER, TRATAMENTO SUPERFICIALIMPERMEABILIZADO, MATERIAL ARMAÇÃO FIBRA DE VIDRO, MATERIAL ESPEQUE ALUMÍNIO,CAPACIDADE MÁXIMA PESSOAS 4 UN, CARACTERÍSTICAS AD… | 11 | R$ 1.461,09 | R$ 16.071,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.931,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001381 · 22/09/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.931,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001381 · 22/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.042379/2022-37
valor global após o termo: R$ 16.931,99 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370569
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 22:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.