Contrato federal · Empenho 2022NE001701 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER OFÍCIO N. 25/2022/HOUFU/REITO-UFU, PROCESSO SEI N. 23117.092054/2022-03
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS LTDA (CNPJ 93.327.161/0001-75) para: empenho para atender ofício n. 25/2022/houfu/reito-ufu, processo sei n. 23117.092054/2022-03. Valor global contratado: R$ 976,25. Vigência de 21/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS LTDACNPJ 93.327.161/0001-75
- Processooficial
- 23117.002556/2022-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 976,25
- Valor globaloficial
- R$ 976,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/12/2022
- Publicaçãooficial
- 21/12/2022
- Vigênciaoficial
- 21/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO DENTALADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES MONOCOMPONENTE | 50 | R$ 9,25 | R$ 462,50 |
| PASTA MOLDAGEMPASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO | 15 | R$ 34,25 | R$ 513,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 976,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001701 · 21/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 976,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001701 · 21/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001701 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.002556/2022-42
valor global após o termo: R$ 976,25 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370710
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.