Contrato federal · Empenho 2022NE001724 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 090/2022 - EMPENHO PARA ATENDER OFÍCIO Nº 634/2022/ASAEX/PROEXC/REITO-UFU, PROCESSO SEI N° 23117.093161/2022-41. OBJETO: AQUISIÇÃO DE POLTRONAS DE AUDITÓRIO.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 07.875.146/0001-20) para: pregão 090/2022 - empenho para atender ofício nº 634/2022/asaex/proexc/reito-ufu, processo sei n° 23117.093161/2022-41. objeto: aquisição de poltronas de auditório.. Valor global contratado: R$ 26.340,51. Vigência de 27/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 07.875.146/0001-20
- Processooficial
- 23117.063605/2022-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00090/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.340,51
- Valor globaloficial
- R$ 26.340,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2022
- Publicaçãooficial
- 27/12/2022
- Vigênciaoficial
- 27/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONA AUDITÓRIOPOLTRONA AUDITÓRIO, ESTRUTURA METAL, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, TIPO ASSENTOS REBATÍVEL COM ARTICULAÇÃO SINCRONIZADA DE ASSENTO, REVESTIMENTO TECIDO COM PROTEÇÃO IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL ASSENTO ESP… | 21 | R$ 1.254,31 | R$ 26.340,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.340,51
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001724 · 27/12/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.340,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001724 · 27/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001724 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.063605/2022-13
valor global após o termo: R$ 26.340,51 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370723
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 04:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.