Contrato federal · Empenho 2023NE000065 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 069/2022 - EMPENHO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DIALM 4188738 E INFORME DICOR 4196405, PROCESSO SEI N° 23117.002378/2023-31. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE HIGIENE LTDA (CNPJ 43.014.420/0001-30) para: pregão 069/2022 - empenho para atender solicitação dialm 4188738 e informe dicor 4196405, processo sei n° 23117.002378/2023-31. objeto: aquisição de materiais de consumo.. Valor global contratado: R$ 23.740,00. Vigência de 17/01/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE HIGIENE LTDACNPJ 43.014.420/0001-30
- Processooficial
- 23117.049009/2022-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00069/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.740,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/01/2023
- Publicaçãooficial
- 17/01/2023
- Vigênciaoficial
- 17/01/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE | 5.000 | R$ 4,42 | R$ 22.100,00 |
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 24 CM, COMPRIMENTO 24 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES | 1.000 | R$ 1,64 | R$ 1.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.740,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000065 · 17/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.740,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000065 · 17/01/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.049009/2022-21
valor global após o termo: R$ 23.740,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370742
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 21:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.