Contrato federal · Empenho 2023NE000245 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DIALM 4248459 NO PROCESSO SEI N° 23117.008831/2023-12 OBJETO: MATERIAIS DE CONSUMO PARA COMPOR O ESTOQUE DA DIALM.

Name: Contrato 2023NE000245 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou SUPER COMERCIAL APOLO LTDA (CNPJ 18.343.089/0001-54) para: empenho para atender solicitação dialm 4248459 no processo sei n° 23117.008831/2023-12 objeto: materiais de consumo para compor o estoque da dialm.. Valor global contratado: R$ 794,30. Vigência de 14/02/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
Local da unidadeoficial: UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
Fornecedoroficial: SUPER COMERCIAL APOLO LTDACNPJ 18.343.089/0001-54
Processooficial: 23117.049009/2022-21
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00069/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 794,30
Valor globaloficial: R$ 794,30
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 14/02/2023
Publicaçãooficial: 14/02/2023
Vigênciaoficial: 14/02/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CINTA ELÁSTICACINTA ELÁSTICA, MATERIAL BORRACHA, FORMA CIRCULAR, COR NATURAL, APLICAÇÃO ORGANIZAÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE	338	R$ 2,35	R$ 794,30

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 794,30
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 794,30

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000245 · 14/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 794,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 794,30

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000245 · 14/02/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.049009/2022-21
valor global após o termo: R$ 794,30 · vigência até 31/12/2023

FornecedorSUPER COMERCIAL APOLO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 370764
Lido da fonte em: 06/10/2026, 02:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 08:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 22:40

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.