Contrato federal · Empenho 2023NE000347 · Comprasnet Contratos
CONSUMO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SERVIDORES DA UFU. PROCESSO SEI Nº 23117.017423/2023-51.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 14.566.765/0001-06) para: consumo: aquisição de equipamentos de proteção individual para servidores da ufu. processo sei nº 23117.017423/2023-51.. Valor global contratado: R$ 240,00. Vigência de 10/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDACNPJ 14.566.765/0001-06
- Processooficial
- 23117.001553/2022-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 240,00
- Valor globaloficial
- R$ 240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2023
- Publicaçãooficial
- 10/03/2023
- Vigênciaoficial
- 10/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETECOLETE DE SINALIZAÇÃO TAMANHO G, REFLETIVO 100% POLIÉSTER COM 1 BOLSO, FECHAME NTO FRONTAL EM ZÍPER, CONFECCIONADO NA COR VERDE FLUORESCENTE, COM FAIXAS DUPL AS REFLETIVAS NA COR CINZA. | 10 | R$ 24,00 | R$ 240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 240,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000347 · 10/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000347 · 10/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000347 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.001553/2022-91
valor global após o termo: R$ 240,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370816
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.