Contrato federal · Empenho 2023NE000564 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DIALM 4398585, ABASTECIMENTO DE ITENS DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PROCESSO SEI N. 23117.024673/2023-48
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 20.531.237/0001-06) para: emissão de empenho para atender solicitação dialm 4398585, abastecimento de itens do almoxarifado central, processo sei n. 23117.024673/2023-48. Valor global contratado: R$ 619,84. Vigência de 13/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 20.531.237/0001-06
- Processooficial
- 23117.049009/2022-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00069/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 619,84
- Valor globaloficial
- R$ 619,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2023
- Publicaçãooficial
- 13/04/2023
- Vigênciaoficial
- 13/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSOSOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA AQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO LIMPEZA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COR INCOLOR | 56 | R$ 2,14 | R$ 119,84 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA/ MÍNIMA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMA FACE MACIA OUTRA ÁSPERA | 1.000 | R$ 0,50 | R$ 500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 619,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 619,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000564 · 13/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 619,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 619,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000564 · 13/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000564 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.049009/2022-21
valor global após o termo: R$ 619,84 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370859
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.