Contrato federal · Empenho 2023NE000709 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER OFÍCIO Nº 129/2023/HOVET/REITO-UFU E INFORME DICOR 4526915 DO PROCESSO SEI 23117.036745/2023-08.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou SAUDE MOGI MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 38.457.380/0001-60) para: empenho para atender ofício nº 129/2023/hovet/reito-ufu e informe dicor 4526915 do processo sei 23117.036745/2023-08.. Valor global contratado: R$ 1.619,10. Vigência de 29/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- SAUDE MOGI MEDICAMENTOS LTDACNPJ 38.457.380/0001-60
- Processooficial
- 23117.023901/2022-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.619,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.619,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2023
- Publicaçãooficial
- 29/05/2023
- Vigênciaoficial
- 29/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MELOXICAMMELOXICAM, CONCENTRAÇÃO* 2 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 5 | R$ 87,50 | R$ 437,50 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO 2 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 48 | R$ 4,20 | R$ 201,60 |
| DOXAPRAM CLORIDRATODOXAPRAM CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 20 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 2 | R$ 490,00 | R$ 980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.619,10
- A liquidarcalculado
- R$ 980,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 639,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000709 · 29/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.619,10 · a liquidar R$ 980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 639,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000709 · 29/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000709 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.023901/2022-81
valor global após o termo: R$ 1.619,10 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370944
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.