Contrato federal · Empenho 2023NE000784 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AO OFÍCIO Nº 256/2023/DIRAM/PROPLAD/REITO-UFU E INFORME DICOR 4571198.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou PRIMER SOLUCOES LTDA (CNPJ 47.725.628/0001-18) para: empenho emitido para atender ao ofício nº 256/2023/diram/proplad/reito-ufu e informe dicor 4571198.. Valor global contratado: R$ 72.287,00. Vigência de 19/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- PRIMER SOLUCOES LTDACNPJ 47.725.628/0001-18
- Processooficial
- 23117.049790/2022-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00072/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 72.287,00
- Valor globaloficial
- R$ 72.287,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2023
- Publicaçãooficial
- 19/06/2023
- Vigênciaoficial
- 19/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DOMÉSTICOREFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 340 L, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FROST FREE, ALTURA 1700 MM, LARGURA 620 MM, PROFUNDIDADE 685 MM, COR BRANCA | 10 | R$ 2.355,00 | R$ 23.550,00 |
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 450 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ETIQUETA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A", TIPO VERTICAL | 13 | R$ 3.749,00 | R$ 48.737,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72.287,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 72.287,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000784 · 19/06/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 72.287,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.287,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000784 · 19/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000784 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.049790/2022-33
valor global após o termo: R$ 72.287,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370984
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.