Pular para o conteúdo
Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000780 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DIALM 4569330 NO PROCESSO SEI N° 23117.041223/2023-10 OBJETO: CONSUMO PARA COMPOR O ESTOQUE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO – DIALM.

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 28.719.518/0001-07) para: empenho para atender solicitação dialm 4569330 no processo sei n° 23117.041223/2023-10 objeto: consumo para compor o estoque da divisão de almoxarifado – dialm.. Valor global contratado: R$ 1.067,64. Vigência de 19/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
Unidade (UASG)oficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
Local da unidadeoficial
UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
Fornecedoroficial
BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 28.719.518/0001-07
Processooficial
23117.049009/2022-21
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00069/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.067,64
Valor globaloficial
R$ 1.067,64
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
19/06/2023
Publicaçãooficial
19/06/2023
Vigênciaoficial
19/06/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
DESODORIZADOR SANITÁRIODESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO,ESSÊNCIA E CORANTE, PESO LÍQUIDO 35 G G, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO651R$ 1,64R$ 1.067,64

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.067,64
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.067,64

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000780 · 19/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.067,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.067,64

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000780 · 19/06/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000780 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.049009/2022-21

    valor global após o termo: R$ 1.067,64 · vigência até 31/12/2023

FornecedorBONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 370989
Lido da fonte em
22/10/2026, 01:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 08:15
Itens e empenhos consultados em
27/10/2026, 13:53

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.