Contrato federal · Empenho 2023NE000783 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DIALM 4569330 NO PROCESSO SEI N° 23117.041223/2023-10 OBJETO: CONSUMO PARA COMPOR O ESTOQUE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO – DIALM.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou SABIA E ROCHA LTDA (CNPJ 64.317.761/0001-54) para: empenho para atender solicitação dialm 4569330 no processo sei n° 23117.041223/2023-10 objeto: consumo para compor o estoque da divisão de almoxarifado – dialm.. Valor global contratado: R$ 12.223,55. Vigência de 19/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- SABIA E ROCHA LTDACNPJ 64.317.761/0001-54
- Processooficial
- 23117.049009/2022-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00069/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.223,55
- Valor globaloficial
- R$ 12.223,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2023
- Publicaçãooficial
- 19/06/2023
- Vigênciaoficial
- 19/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESTO LIXOCESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 15 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEDAL E TAMPA, COR BRANCA, FORMATO REDONDO | 100 | R$ 12,79 | R$ 1.279,00 |
| BALDEBALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE 20 L | 30 | R$ 11,89 | R$ 356,70 |
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA SIMPLES, COMPRIMENTO 27 CM, LARGURA 23 CM, COR CREME | 1.183 | R$ 8,95 | R$ 10.587,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.223,55
- A liquidarcalculado
- R$ 12.223,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000783 · 19/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.223,55 · a liquidar R$ 12.223,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000783 · 19/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000783 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.049009/2022-21
valor global após o termo: R$ 12.223,55 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370991
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 10:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.