Contrato federal · Empenho 2023NE001205 · Comprasnet Contratos
CONSUMO: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO. PROCESSO SEI Nº 23117.045502/2023-52.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou SAO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 23.859.606/0001-82) para: consumo: material elétrico e eletrônico. processo sei nº 23117.045502/2023-52.. Valor global contratado: R$ 676,40. Vigência de 08/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- SAO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 23.859.606/0001-82
- Processooficial
- 23117.045502/2023-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 676,40
- Valor globaloficial
- R$ 676,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2023
- Vigênciaoficial
- 08/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHUVEIRO ELÉTRICOCHUVEIRO ELÉTRICO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, VARIAÇÕES TEMPERATURA ÁGUA 3, CORBRANCA, POTÊNCIA 5.500 W, TENSÃO OPERAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISMANGUEIRA E DUCHA MANUAL E SUPORTE PARA FIXAÇÃO | 20 | R$ 33,82 | R$ 676,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 676,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 676,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001205 · 08/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 676,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 676,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001205 · 08/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.045502/2023-52
valor global após o termo: R$ 676,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 371235
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 21:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.