Contrato federal · Empenho 2023NE001322 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DOCUMENTO DIPAT N. 4872184 DO PROCESSO SEI N. 23117.069686/2023-46
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou SP DRONES E COMERCIO LTDA (CNPJ 44.660.577/0001-03) para: empenho para atender solicitação de correção de classificação orçamentária conforme documento dipat n. 4872184 do processo sei n. 23117.069686/2023-46. Valor global contratado: R$ 12.864,00. Vigência de 10/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- SP DRONES E COMERCIO LTDACNPJ 44.660.577/0001-03
- Processooficial
- 23117.049790/2022-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00072/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.864,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.864,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2023
- Publicaçãooficial
- 10/10/2023
- Vigênciaoficial
- 10/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO PRESSÃO CONJUGADO, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA EM EPOXI, ALTURA 95 CM, LARGURA 74 CM, PROFUNDIDADE 27 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02 SAÍDAS ÁGUA GELADA ADULTO E 01 SAÍDA CRIANÇA | 15 | R$ 857,60 | R$ 12.864,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.864,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.864,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001322 · 10/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.864,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.864,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001322 · 10/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001322 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.049790/2022-33
valor global após o termo: R$ 12.864,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 371301
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.