Contrato federal · Empenho 2023NE001400 · Comprasnet Contratos
CONSUMO: MATERIAIS HOSPITALAR, FARMACOLÓGICO, VETERINÁRIOS, LABORATORIAIS, QUÍMICOS E DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. ATENDER OFÍCIO Nº. 0198/2023/HOVET/PROF.DR DIEGO. PROCESSO SEI Nº2311…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 23.359.559/0001-08) para: consumo: materiais hospitalar, farmacológico, veterinários, laboratoriais, químicos e de proteção e segurança. atender ofício nº. 0198/2023/hovet/prof.dr diego. processo sei nº23117.074858/2023-01.. Valor global contratado: R$ 1.758,00. Vigência de 26/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 23.359.559/0001-08
- Processooficial
- 23117.034806/2023-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.758,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.758,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/10/2023
- Vigênciaoficial
- 26/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPO ESPECIALEQUIPO DE INFUSÃO DE CONTRASTE, APLICAÇÃO P/ TRANSFERÊNCIA, NÚMERO VIAS TORNEIRA 3 VIAS, CONEXÃO C/ LUER C/ TAMPA, MATERIAL PVC CRISTAL, TIPO PINÇA PINÇA CORTA FLUXO, TIPO CONECTOR CONECTOR LUER LOCK… | 6 | R$ 89,00 | R$ 534,00 |
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 60 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTA… | 720 | R$ 1,70 | R$ 1.224,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.758,00
- A liquidarcalculado
- R$ 542,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.215,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001400 · 26/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.758,00 · a liquidar R$ 542,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.215,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001400 · 26/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001400 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.034806/2023-94
valor global após o termo: R$ 1.758,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 371336
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.