Contrato federal · Empenho 2023NE001438 · Comprasnet Contratos
CONSUMO: MATERIAIS HOSPITALAR, FARMACOLÓGICO, VETERINÁRIOS, LABORATORIAIS, QUÍMICOS E DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. ATENDER OFÍCIO Nº. 0199/2023/HOVET/PROF.DR DIEGO. PROCESSO SEI Nº2311…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou ALC MORAES COMERCIAL LTDA. (CNPJ 46.339.373/0001-92) para: consumo: materiais hospitalar, farmacológico, veterinários, laboratoriais, químicos e de proteção e segurança. atender ofício nº. 0199/2023/hovet/prof.dr diego. processo sei nº23117.074865/2023-03.. Valor global contratado: R$ 806,00. Vigência de 27/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- ALC MORAES COMERCIAL LTDA.CNPJ 46.339.373/0001-92
- Processooficial
- 23117.034806/2023-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 806,00
- Valor globaloficial
- R$ 806,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/10/2023
- Vigênciaoficial
- 27/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDAGEMBANDAGEM, TIPO ELÁSTICA, MATERIAL MALHA DE TECIDO SINTÉTICO E ALGODÃO, COMPONENTE C/ ADESIVO DE LÁTEX NATURAL, DIMENSÃO CERCA DE 10 CM X 5 M, COR C/ COR, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ROLO, TIPO U… | 100 | R$ 8,06 | R$ 806,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 806,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 806,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001438 · 27/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 806,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 806,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001438 · 27/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001438 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.034806/2023-94
valor global após o termo: R$ 806,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 371366
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.