Contrato federal · Empenho 2023NE001519 · Comprasnet Contratos
CONSUMO: AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO SENDO LUBRIFICANTES, ALIMENTO PARA ANIMAIS, GÊNERO ALIMENTÍCIO, EDUCATIVO E ESPORTIVO, ESCRITÓRIO (EXPEDIENTE), INFORMÁTICA, MEDICAMENTO USO VETE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou KM JUNIOR LTDA (CNPJ 13.225.851/0001-84) para: consumo: aquisição bens de consumo sendo lubrificantes, alimento para animais, gênero alimentício, educativo e esportivo, escritório (expediente), informática, medicamento uso veterinário, acondicionamento, limpeza e hig…. Valor global contratado: R$ 41.580,85. Vigência de 01/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- KM JUNIOR LTDACNPJ 13.225.851/0001-84
- Processooficial
- 23117.045431/2023-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.580,85
- Valor globaloficial
- R$ 41.580,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALCÁRIO DOLOMITICOCALCÁRIO DOLOMITICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO PRNT ACIMA DE 80% | 17 | R$ 70,65 | R$ 1.201,05 |
| SUBSTRATO AGRÍCOLASUBSTRATO AGRÍCOLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO CONTAMINAÇÃO, APLICAÇÃOPRODUÇÃO DE MUDAS HORTALIÇAS, MATERIAL A BASE DE CASCA DE PINOS VERMICOLITA | 1.010 | R$ 39,98 | R$ 40.379,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.580,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41.580,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001519 · 01/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.580,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.580,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001519 · 01/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001519 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.045431/2023-98
valor global após o termo: R$ 41.580,85 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 371400
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 04:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.