Contrato federal · Empenho 2023NE001515 · Comprasnet Contratos
CONSUMO: AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO SENDO LUBRIFICANTES, ALIMENTO PARA ANIMAIS, GÊNERO ALIMENTÍCIO, EDUCATIVO E ESPORTIVO, ESCRITÓRIO (EXPEDIENTE), INFORMÁTICA, MEDICAMENTO USO VETE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA (CNPJ 13.395.341/0001-55) para: consumo: aquisição bens de consumo sendo lubrificantes, alimento para animais, gênero alimentício, educativo e esportivo, escritório (expediente), informática, medicamento uso veterinário, acondicionamento, limpeza e hig…. Valor global contratado: R$ 9.017,70. Vigência de 01/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDACNPJ 13.395.341/0001-55
- Processooficial
- 23117.045431/2023-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.017,70
- Valor globaloficial
- R$ 9.017,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVACONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIETILENO, QUANTIDADE LIXEIRAS 4UN, CAPACIDADE 50 L, ALTURA TOTAL 74 CM, ALTURA CORPO 65 CM, ALTURA TAMPA 9 CM, LARGURA 34 CM, ESPESSURA PAREDE 3 MM, COR A… | 10 | R$ 901,77 | R$ 9.017,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.017,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.017,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001515 · 01/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.017,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.017,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001515 · 01/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001515 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.045431/2023-98
valor global após o termo: R$ 9.017,70 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 371401
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 20:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.